| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DESINGRIPANTE- ÓLEO LUBRIFICANTE AEROSOL- 300ML, PARA ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1728/2022. | 11,88 | 142,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | DESINGRIPANTE- ÓLEO LUBRIFICANTE AEROSOL- 300ML, PARA ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1728/2022. | 142,56 | ||
| 21/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 142,56 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 142,56 | ||
| TOTAL | 142,56 | 142,56 | 142,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
