| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORTOLAN COMERCIO DE PECAS E ARTEFATOS PARA BORRACH |
| Número do empenho: | 4454 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT RESISTÊNCIA DA VULCANIZADORA DE PNEUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1737/2022. | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | KIT RESISTÊNCIA DA VULCANIZADORA DE PNEUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1737/2022. | 82,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 2/60038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 82,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4454/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
