| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 4458 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE GESTAO.GOV plATAFORMA MAIS BRASIL, PARA SERVIDORA MARIA EMILIA RITTER, NO DIA 14/06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1741/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE GESTAO.GOV plATAFORMA MAIS BRASIL, PARA SERVIDORA MARIA EMILIA RITTER, NO DIA 14/06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1741/2022. | 350,00 | ||
| 10/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1870; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 350,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4458/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
