| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES |
| Número do empenho: | 4475 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA STHIL 180, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1747/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA STHIL 180, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1747/2022. | 50,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
