Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4481 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 30 |
18,00 |
540,00 |
| 1.00 |
FAIXA EM LONA MEDINDO 2 x 1,10 METROS COM IMAGEM, PARA CRAS, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1753/2022. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 30 FAIXA EM LONA MEDINDO 2 x 1,10 METROS COM IMAGEM, PARA CRAS, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1753/2022. |
730,00 |
|
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041094635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
730,00 |
|
| 07/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
