SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, ONDE CONDUZIU VEICULO LEVANDO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E SEC. FAZENDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA.
0,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/06/2022, ONDE CONDUZIU VEICULO LEVANDO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E SEC. FAZENDA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA.
132,00
09/06/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
132,00
15/06/2022
Pagamento de Empenho 4485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
