O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4497 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DESCARGA INTERMEDIÁRIO - TUPER - 1 UN 60.291,00 198,00
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BORRACHAS - 3 UN - VALOR UN R$ 12,00 60.291,00 36,00
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BRAÇADEIRAS - 2 UN - VALOR UN R$ 18,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1766/2022. 60.291,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DESCARGA INTERMEDIÁRIO - TUPER - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BORRACHAS - 3 UN - VALOR UN R$ 12,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BRAÇADEIRAS - 2 UN - VALOR UN R$ 18,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1766/2022. 270,00
21/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041082797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 270,00
07/07/2022 Pagamento de Empenho 4497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.