| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 253.00 | AQUISICAO DE 253 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 7,10 | 1.796,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | AQUISICAO DE 253 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 1.796,30 | ||
| 10/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/62818; 1/62795; 1/62770; 1/62855; 1/62454; 1/62854; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.796,30 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 4499/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.796,30 | ||
| TOTAL | 1.796,30 | 1.796,30 | 1.796,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
