| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº35/2022. | 96,05 | 192,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. DISPENSA Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº35/2022. | 192,10 | ||
| 03/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4886; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 96,05 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 96,05 | ||
| 25/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 96,05 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 96,05 | ||
| TOTAL | 192,10 | 192,10 | 192,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
