| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 4528 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2"PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1778/2022. | 3,50 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2"PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1778/2022. | 7,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
