| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME CONTRATO, COMPETENCIA MES 01/2021. | 0,00 | 88,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME CONTRATO, COMPETENCIA MES 01/2021. | 88,97 | ||
| 14/06/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 88,97 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 4540/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,97 | ||
| TOTAL | 88,97 | 88,97 | 88,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
