| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 24.000 BTUs JUNTO AO CRAS, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/20210, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2022. | 379,60 | 1.518,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 24.000 BTUs JUNTO AO CRAS, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/20210, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2022. | 1.518,40 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.518,40 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.518,40 | ||
| TOTAL | 1.518,40 | 1.518,40 | 1.518,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
