Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA EMILIA RITTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4568 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2022, ONDE PARTICIPOU DE CURSO GESTÃO.GOV, JUNTO A FAMURS |
0,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/06/2022, ONDE PARTICIPOU DE CURSO GESTÃO.GOV, JUNTO A FAMURS |
83,00 |
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| 15/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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83,00 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
