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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIDAS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4574 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR 25,79 232,11
6.00 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, PARA ESTOQUE MINIMO DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1806/2022. 306,35 1.838,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA- ATENDENDO A NBR VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, PARA ESTOQUE MINIMO DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1806/2022. 2.070,21
29/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/19516; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.070,21
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2022 BRASIDAS EIRELI ME - 73097 2.070,21
TOTAL 2.070,21 2.070,21 2.070,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.