Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4584 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NO DIA 15/06/2022, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
0,00 |
42,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NO DIA 15/06/2022, A SERVIÇO DO MUNICIPIO |
42,50 |
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| 20/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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42,50 |
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| 23/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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42,50 |
| TOTAL |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
