| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESF FRINHAS I E II. | 224,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2022, DAS DEPENDENCIAS DA ESF FRINHAS I E II. | 224,93 | ||
| 21/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/114003; 0/114002; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 224,93 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Empenho 4618/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,93 | ||
| TOTAL | 224,93 | 224,93 | 224,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
