Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4620
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2022, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE, SALAO DA CAPELA DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO DE ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS
0,00
1.223,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2022, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE, SALAO DA CAPELA DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO DE ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS
1.223,61
21/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/114792; 0/114103; 0/113926; 0/114117; 0/114006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.223,61
14/07/2022
Pagamento de Empenho 4620/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.223,61
TOTAL
1.223,61
1.223,61
1.223,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
