Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DM AUTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4640 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1836/2022. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1836/2022. |
180,00 |
|
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| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/000354540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
180,00 |
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| 14/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
