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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4649 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G 25,80 309,60
200.00 LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 50 2,00 400,00
200.00 LIXA NO FIO PAPEL GRAO 100 1,80 360,00
50.00 LIXA D`AGUA Nº 100 1,23 61,50
5.00 XADREZ VERMELHO COM 500 G 17,50 87,50
40.00 DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO 9,00 360,00
20.00 PINCEL 03 POLEGADAS 7,00 140,00
7.00 PINCEL PINTURA DE PAREDE 4", PONTA CHATA, PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº56/2021, ORDEM DE COMPRA Nº1845/2022. 9,90 69,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G LIXA NO FIO PAPEL GRÃO 50 LIXA NO FIO PAPEL GRAO 100 LIXA D`AGUA Nº 100 XADREZ VERMELHO COM 500 G DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO PINCEL 03 POLEGADAS PINCEL PINTURA DE PAREDE 4", PONTA CHATA, PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº56/2021, ORDEM DE COMPRA Nº1845/2022. 1.787,90
04/07/2022 CFE. CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO ANEXO -360,00
03/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/1421; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.427,90
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.427,90
TOTAL 1.427,90 1.427,90 1.427,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.