| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1847/2022. | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1847/2022. | 930,00 | ||
| 27/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041273087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 930,00 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
