| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO ACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S JUNHO DE 2022. | 0,00 | 694,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO S JUNHO DE 2022. | 694,40 | ||
| 23/06/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 694,40 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4784/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 694,40 | ||
| TOTAL | 694,40 | 694,40 | 694,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
