Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2022. |
8.889,50 |
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| 23/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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8.889,50 |
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| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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863,49 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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906,19 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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950,37 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.368,98 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.623,24 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.177,23 |
| TOTAL |
8.889,50 |
8.889,50 |
8.889,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
