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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Patronais férias dezembro/janeiro 0,00 642,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Patronais férias dezembro/janeiro 642,68
24/01/2022 Liquidado nos Termos do Art. 63 da lei 4320/64. 642,68
26/01/2022 Pagamento de Empenho 496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 642,68
TOTAL 642,68 642,68 642,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.