Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2022. |
26.856,00 |
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| 23/06/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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26.856,00 |
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| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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66,21 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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167,07 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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203,20 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.509,24 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.618,77 |
| 23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.785,04 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4994/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.506,47 |
| TOTAL |
26.856,00 |
26.856,00 |
26.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
