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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5042	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2022.	0,00	11.373,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2022.	11.373,08
23/06/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		11.373,08
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			489,66
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			1.691,26
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			3.130,32
28/06/2022	Pagamento de Empenho 5042/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.061,84
TOTAL		11.373,08	11.373,08	11.373,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/06/2022	489,66		Lançada
FPSM	23/06/2022	1.691,26		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/06/2022	3.130,32		Lançada
TOTAL		5.311,24