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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MANTA ASFALTICA ROLO DE 1M X 10M COMPRIMENTO, COM COBERTURA DE ALUMÍNIO, PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1855/2022. 180,99 3.619,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 MANTA ASFALTICA ROLO DE 1M X 10M COMPRIMENTO, COM COBERTURA DE ALUMÍNIO, PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1855/2022. 3.619,80
04/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/14073; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.619,80
21/07/2022 Pagamento via Retorno Bancário 3.619,80
TOTAL 3.619,80 3.619,80 3.619,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.