| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5093 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | PVPI DEGERMANTE 100 ML | 2,90 | 150,80 |
| 600.00 | AGULHA 20 X 5,5 | 0,10 | 60,00 |
| 40.00 | COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS | 26,69 | 1.067,60 |
| 9.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1861/2022. | 58,00 | 521,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PVPI DEGERMANTE 100 ML AGULHA 20 X 5,5 COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 13 FIOS LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1861/2022. | 1.800,39 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24655; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 732,79 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/28137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.047,99 | ||
| 22/07/2022 | CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SMS ANEXO | -19,61 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 5093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.780,78 | ||
| TOTAL | 1.780,78 | 1.780,78 | 1.780,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
