| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLETA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO, RFE. PERIODO DE 01 A 12/06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1877/2022. | 214,20 | 214,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | COLETA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO, RFE. PERIODO DE 01 A 12/06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1877/2022. | 214,20 | ||
| 22/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/130706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 214,20 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 5110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,20 | ||
| TOTAL | 214,20 | 214,20 | 214,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
