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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5111	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B	6,00	600,00
6.46	SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, RFE. PERIODO DE 13/06/2022 A 31/12/2022, CFE. DISPENSA Nº23/2022, CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2022.	700,00	4.521,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, RFE. PERIODO DE 13/06/2022 A 31/12/2022, CFE. DISPENSA Nº23/2022, CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2022.	5.121,30
22/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/130707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		601,72
04/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			601,72
05/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/133322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		733,00
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			733,00
06/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/137034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		774,40
15/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			774,40
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/139857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		738,40
13/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			738,40
16/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/144310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		879,40
24/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			879,40
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/147376; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		700,00
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/148609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		624,10
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2022 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			1.324,10
29/12/2022	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 62/2022-SMS.	-70,28
TOTAL		5.051,02	5.051,02	5.051,02
SALDO A PAGAR				0,00