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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5111 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B 6,00 600,00
6.46 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, RFE. PERIODO DE 13/06/2022 A 31/12/2022, CFE. DISPENSA Nº23/2022, CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2022. 700,00 4.521,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO B SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA SAUDE PARA GRUPO A/E PARA 200 KG, RFE. PERIODO DE 13/06/2022 A 31/12/2022, CFE. DISPENSA Nº23/2022, CONTRATO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2022. 5.121,30
22/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/130707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 601,72
04/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 601,72
05/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/133322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 733,00
18/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 733,00
06/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/137034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 774,40
15/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 774,40
06/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/139857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 738,40
13/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 738,40
16/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/144310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 879,40
24/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 879,40
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/147376; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 700,00
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/148609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 624,10
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2022 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 1.324,10
29/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 62/2022-SMS. -70,28
TOTAL 5.051,02 5.051,02 5.051,02
SALDO A PAGAR 0,00


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