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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5118	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	SILICONE INCOLOR ACETICO - TUBO 280 GRAMAS	14,30	514,80
36.00	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1882/2022.	19,50	702,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	SILICONE INCOLOR ACETICO - TUBO 280 GRAMAS ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1882/2022.	1.216,80
04/07/2022	CFE. CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ATRAVES DE 1º TERMO ADITIVO ANEXO	-1.216,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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