Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SETOR DE CONTABILIDADE, RFE. PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1891/2022. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SETOR DE CONTABILIDADE, RFE. PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1891/2022. |
340,00 |
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| 29/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 14/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
