| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SETOR DE CONTABILIDADE, RFE. PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1891/2022. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SETOR DE CONTABILIDADE, RFE. PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1891/2022. | 340,00 | ||
| 29/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Empenho 5144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
