| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CABO DE REDE PARA INSTALAÇAO DE INETERNET JUNTO A NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1901/2022. | 3,50 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | CABO DE REDE PARA INSTALAÇAO DE INETERNET JUNTO A NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1901/2022. | 210,00 | ||
| 22/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 210,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
