| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA Patronais férias dezembro/janeiro | 0,00 | 1.209,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA Patronais férias dezembro/janeiro | 1.209,96 | ||
| 24/01/2022 | Liquidado nos Termos do Art. 63 da lei 4320/64. | 1.209,96 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 517/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,96 | ||
| TOTAL | 1.209,96 | 1.209,96 | 1.209,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
