ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 06/022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1920/2022.
5,12
870,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 06/022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1920/2022.
2.740,73
30/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.740,73
14/07/2022
Pagamento via Retorno Bancário
2.740,73
TOTAL
2.740,73
2.740,73
2.740,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
