| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1770.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,11 | 9.044,70 |
| 1302.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 06/022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2022. | 5,42 | 7.056,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 06/022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2022. | 16.101,54 | ||
| 30/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 16.101,54 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2022 OCIMAR CAGOL - 42161 | 16.101,54 | ||
| TOTAL | 16.101,54 | 16.101,54 | 16.101,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
