| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO JUNTOA ESF I, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1945/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO JUNTOA ESF I, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1945/2022. | 200,00 | ||
| 30/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041344584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Empenho 5213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
