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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5217	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PROTEÇÃO DO MOTOR - 51833984 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1949/2022.	60.291,00	214,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PROTEÇÃO DO MOTOR - 51833984 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1949/2022.	214,01
04/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/041362731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		214,01
21/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			214,01
TOTAL		214,01	214,01	214,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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