| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 90MM, PARA CONSERTOS DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1955/2022. | 275,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 90MM, PARA CONSERTOS DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1955/2022. | 550,00 | ||
| 08/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/13781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 550,00 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
