Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RIO DOS INDIOS-RS, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO DO PROJETO ASFALTICO RIO DOS INDIOS A ALPESTRE, REALIZADA NO DIA 28/06/2022.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RIO DOS INDIOS-RS, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO DO PROJETO ASFALTICO RIO DOS INDIOS A ALPESTRE, REALIZADA NO DIA 28/06/2022.
40,00
30/06/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
40,00
14/07/2022
Pagamento via Retorno Bancário
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
