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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM EM AÇO, COM PESO MINIMO DE 15KG, REVESTIDO EM COBRE. COM CARRETEL DE PLÁSTICO, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1986/2022. 393,00 1.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM EM AÇO, COM PESO MINIMO DE 15KG, REVESTIDO EM COBRE. COM CARRETEL DE PLÁSTICO, CFE. PE Nº54/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1986/2022. 1.965,00
18/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/4685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.965,00
04/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.965,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.