Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5299 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHALEIRA ELÉTRICA, NO MÍNIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2022. |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
CHALEIRA ELÉTRICA, NO MÍNIMO 1.7L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA PARA CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2022. |
199,00 |
|
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| 05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/35095; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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199,00 |
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| 21/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5299/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
