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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5329	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
190.00	TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM, PA2 – PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº46/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº110/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2013/2022.	340,07	64.613,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM, PA2 – PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº46/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº110/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2013/2022.	64.613,30
24/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.801,40
25/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.801,40
26/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/513; 1/512; 1/510; 1/509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27.205,60
10/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			40.808,40
20/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/577; 1/578; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.202,10
26/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/579; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.801,40
26/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.801,40
26/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			10.202,10
27/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			6.801,40
19/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5329/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.801,40
TOTAL		64.613,30	64.613,30	64.613,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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