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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5343 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.70 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE BARRA GRANDE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2028/2022. 401,53 6.304,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE BARRA GRANDE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2028/2022. 6.304,02
22/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.304,02
04/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 6.304,02
TOTAL 6.304,02 6.304,02 6.304,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.