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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.52 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DUSTER PLACAS JBC-2F06, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2038/2022. 27,98 70,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DUSTER PLACAS JBC-2F06, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2038/2022. 70,51
15/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 70,51
28/07/2022 Pagamento de Empenho 5374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,51
TOTAL 70,51 70,51 70,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.