| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.52 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DUSTER PLACAS JBC-2F06, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2038/2022. | 27,98 | 70,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DUSTER PLACAS JBC-2F06, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2038/2022. | 70,51 | ||
| 15/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 70,51 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 5374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,51 | ||
| TOTAL | 70,51 | 70,51 | 70,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
