| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2041/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2041/2022. | 200,00 | ||
| 11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041531074; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
