| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | pAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DCOM EDIÇÃO E-SOCIAL, PARA AS SERVIDORAS NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENAL, E GRACIELA APARECIDA MAJOLO, NO DIA 07/07/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2044/2022. | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | pAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DCOM EDIÇÃO E-SOCIAL, PARA AS SERVIDORAS NELLI TEREZINHA OTOVICZ SCHENAL, E GRACIELA APARECIDA MAJOLO, NO DIA 07/07/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2044/2022. | 800,00 | ||
| 12/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 800,00 | ||
| 12/07/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 5380/2022, 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 38,40 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 761,60 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 12/07/2022 | 38,40 | Lançada | |
| TOTAL | 38,40 |
