| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VASO PARA CAIXA ACOPLADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2054/2022. | 228,00 | 912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | VASO PARA CAIXA ACOPLADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2054/2022. | 912,00 | ||
| 11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 11/2268; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 912,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 5410/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
