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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5420 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - A9064210300 ALIIANCE - UN 1, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2064/2022. 26.882,00 504,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - A9064210300 ALIIANCE - UN 1, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2064/2022. 504,70
18/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 504,70
04/08/2022 Pagamento de Empenho 5420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,70
TOTAL 504,70 504,70 504,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.