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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5422 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
700.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL 17,86 12.502,00
720.00 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD 15,70 11.304,00
100.00 OLEO HIDRAULICO HO 46 19,19 1.919,00
170.00 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) 20,55 3.493,50
80.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 (PARA CAIXA TANDEM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2066/2022. 44,00 3.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 (PARA CAIXA TANDEM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2066/2022. 32.738,50
15/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/8510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 29.218,50
22/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/8530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.520,00
28/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.218,50
04/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 3.520,00
TOTAL 32.738,50 32.738,50 32.738,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.