| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL | 17,86 | 12.502,00 |
| 720.00 | OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD | 15,70 | 11.304,00 |
| 100.00 | OLEO HIDRAULICO HO 46 | 19,19 | 1.919,00 |
| 170.00 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) | 20,55 | 3.493,50 |
| 80.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 (PARA CAIXA TANDEM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2066/2022. | 44,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 (PARA CAIXA TANDEM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2066/2022. | 32.738,50 | ||
| 15/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 29.218,50 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.520,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.218,50 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.520,00 | ||
| TOTAL | 32.738,50 | 32.738,50 | 32.738,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
