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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5423	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL	17,86	5.358,00
10.00	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2022.	24,74	247,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2022.	5.605,40
19/07/2022	Conforme DANFE Nº 1/8511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.605,40
28/07/2022	Pagamento de Empenho 5423/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.605,40
TOTAL		5.605,40	5.605,40	5.605,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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