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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL 17,86 5.358,00
10.00 OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2022. 24,74 247,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº31/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2022. 5.605,40
19/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/8511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.605,40
28/07/2022 Pagamento de Empenho 5423/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.605,40
TOTAL 5.605,40 5.605,40 5.605,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.